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Planejamento Estratégico
Nome da Organização: Instituto Exército de Cristo/Casa de Apoio Palácio de Justiça
CNPJ nº 03.025.895/0001-07
Pessoa responsavel/contato: Francisca Tenório de Sousa Sena / Daniel de Souza Sena
Endereço: QNM 25 Conjunto E Casa 45
Telefone: 3581 4801 - 3965-0801
E-Mail: casadeapoio@inec-aids.org.br, sena201@terra.com.br, inec@inec-aids.org.br e nica2001@terra.com.br
Site: www.inec-aids.org.br
Responsável Técnico: Ana Paula Medeiros da Silveira Silva
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ANÁLISE DOS AMBIENTES EXTERNO E INTERNO
CENÁRIOS
(Principais tendências identificadas por Faith Popcorn em seu relatório “O relatório Popcorn: centenas de idéias de novos produtos, empreendimentos e novos mercados”. A tradução do livro foi publicada no Brasil, no Rio de Janeiro pela Ed. Campus em 1993).
Segundo Popcorn são dez as tendências que estarão presentes nas sociedades no próximo milênio. Isto vale para qualquer nação do planeta, rica ou pobre, de primeiro mundo ou não e para qualquer negócio ou empresa. Se estudar tendências significa antecipar novas realidades, pode-se concluir que no próximo milênio a sociedade global sofrerá fortemente a influência de novos valores e comportamentos como mostra Faith Popcorn no seu relatório:
Egotismo (excessiva valorização de si mesmo, do eu)
Retardamento do envelhecimento
Encasulamento (tendência das pessoas ao isolamento, a se fecharem em casa)
Retorno às origens (as pessoas voltam-se para suas raízes, abandonam as cidades e vão viver no campo)
99 vidas (pessoas superocupadas, sem tempo pra nada)
Pequenas indulgências (as pessoas tendem a ser mais liberais consigo mesmas, menos exigentes, mais condescendentes, se fazem concessões)
Fuga da rotina (apreciam mudanças, viagens, novidades, coisas novas, inovações, movimento)
Busca de uma vida mais sadia (em tudo)
SOS guardiões da sociedade (preocupação e mobilização pela causa ambiental, defesa de direitos, por causas sociais, dentre outros)
Formação de tribos (grupos de afinidade)
Consumidor vigilante (maior nível de conhecimento/informação e de exigência).
ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES
Crescimento do Terceiro Setor
Possibilidade de financiamento pelo governo brasileiro e por organismos internacionais
Utilização da internet para informação e captação de recursos
A atualidade do tema e a presença da questão AIDS na agenda social e na política de saúde do país
Importância dada pelo Governo Lula à questão social
ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO
FORÇAS
Organização
Credibilidade
Metodologia própria
Facilidade de acesso aos serviços por parte dos beneficiários
Crescente profissionalização
FRAQUEZAS
Inadequação do espaço físico para atendimento dos beneficiários com qualidade face à demanda
Pouca visibilidade da instituição com relação aos órgãos financiadores
Dificuldade de captação de profissionais (voluntários) com qualificação em áreas específicas
ÁREA DE ATUAÇÃO
Assistência Social – Terceiro Setor
MISSÃO
Melhorar a qualidade de vida do portador do HIV e doente de AIDS, por meio do acolhimento, abrigo, apoio espiritual e qualificação profissional, resgatando sua humanidade, dignidade e cidadania.
VISÃO
Até o final de 2009, tornar-se referência na metodologia de atendimento ao portador do HIV e doente de AIDS no Distrito Federal.
VALORES E CREDOS
honestidade
transparência
não-violência
respeito às regras
respeito à individualidade e à diferença
eqüidade
organização e higiene
convicção na capacidade de mudança e no resgate da humanidade do público atendido
ESTRATÉGIA GENÉRICA
Oferecer condições que possibilitem ao portador do HIV e ao doente de AIDS viver com autonomia e dignidade.
SEGMENTAÇÃO
O portador do HIV e doente de AIDS e seus familiares.
TARGET (Foco)
O portador do HIV e doente de AIDS.
POSICIONAMENTO
Trabalha para que o portador do HIV e doente de AIDS transforme sua própria vida e conquiste sua autonomia.
SLOGAN
“Esforça-te, tem bom ânimo, que Deus é contigo.”
PROPOSIÇÃO DE VALOR
qualificação para o mercado de trabalho
apoio espiritual
suporte para continuidade do tratamento
apoio emocional para minimizar o uso e abuso de drogas
orientação e esclarecimento quanto aos seus direitos de cidadão
contato com os familiares
doação de roupas e objetos de uso pessoal
regularização da documentação pessoal
SERVIÇO
Assistência social ao portador do HIV e doente de AIDS, acolhendo, abrigando, apoiando espiritualmente e qualificando profissionalmente, para que este adquira condições de viver com autonomia e dignidade.
CUSTOS
è Para a Casa de Apoio
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. Alimentação - 4.800,00
. Telefone/internet - 300,00
. Água - 500,00
. Combustível - 1.000,00
. Material de escritório, xérox e Correio - 250,00
. Gás - 225,00
. Material de Higiene - 720,00
. Energia elétrica - 400,00
. Medicamentos - 200,00
. Agua mineral - 150,00
. Despesas bancárias - 50,00
. Prestação de serviços - 3.100,00
Custos Variáveis/Mês
. Impostos ( IPTU/IPVA) - 60,00
. Roupas de cama e banho (lençóis, colchas, toalhas) - 200,00
. Manutenção de veículos - 200,00
Total R$12.655,00
Número de pessoas atendidas: 24
R$12.655,00/24 =R$527,00/mês * 527,00/30 dias = R$ 17,02/dia em média
è Para o portador do HIV e doente de AIDS
Adaptar-se às regras da Casa de Apoio,
Seguir o tratamento, tomando a medicação necessária e adotando os cuidados recomendados,
Abster-se do consumo de drogas
Estabelecer compromisso pessoal com mudança de comportamento.
DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS
Na sede da Casa de Apoio para os assistidos em situação de abrigamento e nas residências daqueles não abrigados.
PROMOÇÃO/COMUNICAÇÃO
Folder institucional
Vídeo institucional
Site na internet
Participação em eventos
ATENDIMENTO
Entrevista de recepção
Entrevista de acompanhamento
Encaminhamento a outras instituições
Culto
Palestras
Realização de atividades lúdicas
Promoção de cursos
SERVIÇOS AGREGADOS
Alimentação
Orientação para o autocuidado (hábitos de higiene, dentre outros)
Fornecimento de objetos de uso pessoal e roupas
Possibilidade de convivência social saudável
Avaliação e acompanhamento do tratamento
Regularização da documentação pessoal do assistido
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Adequar o espaço físico para atender à demanda da clientela soropositiva.
Ampliar a sustentabilidade da instituição
Ampliar o número de profissionais com intervenção qualificada em áreas específicas.
Criar cooperativa de trabalho com vistas à geração de renda por parte dos portadores do HIV e doentes de AIDS assistidos.
Criar um núcleo de alfabetização de adultos.
METAS
Viabilizar a aquisição ou doação de uma sede até o final de 2009.
Ampliar em 60% os recursos financeiros institucionais até 2009.
Captar recursos humanos com qualificação em áreas específicas até o final de 2009.
Criar cooperativa social, com vistas à geração de renda por parte dos portadores do HIV e doentes de AIDS assistidos até o final de 2009.
Ter o núcleo de alfabetização de adultos funcionando até o final de 2009.
Implantação de um sistema de informatização dos serviços oferecidos. (prontuários, ficha de adesão, relatórios , etc)
Ter implantado um laboratório de informática com 10 computadores.
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO
Cumprir as metas estabelecidas.
Racionalizar custos e otimizar recursos.
Ampliar a visibilidade institucional.
Ampliar a capacidade de captar recursos financeiros e realizar parcerias.
Obter resultados positivos na geração de receitas.
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